| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023189 |
27.4.2023 |
el. energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 308,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
7.7.2015 |
stravné lístky na júl 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 306,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115073118 |
13.7.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 306,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024066 |
1.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 305,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013258 |
1.7.2013 |
práce na zabezpečení jarmoku 14.-15.6.2013 |
Mestský úrad |
00312002 |
3 304,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020614 |
30.12.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 303,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022816 |
9.1.2023 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 302,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
4.6.2018 |
Objednávame si u Vás Oporný múr pri hoteli Lipa Stará Turá |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024032 |
6.11.2024 |
Dodávka posypového kameniva frakcie 2-4mm |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021586 |
20.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 299,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
5.2.2018 |
stravné lístky za mesiac január 2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118015432 |
8.2.2018 |
stravné lístky za január 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020019 |
3.12.2020 |
stravné lístky za mesiac november 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024192 |
23.4.2024 |
žacie zariadenie na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
3 295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025500 |
22.9.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 292,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
5.10.2021 |
stravné lístky za september 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 292,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
1.12.2014 |
odobratie stavebnej sute a zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 289,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020079 |
12.3.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 289,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021514 |
14.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 287,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025100 |
24.3.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 286,46 EUR |
