| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023658 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023659 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023660 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
129,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023661 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023662 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023663 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023664 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
799,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023665 |
4.12.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
634,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023666 |
4.12.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023683 |
4.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
347,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/2023 |
28.11.2023 |
Uloženie odpadu na skládku |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023633 |
27.11.2023 |
kryt zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
34,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023635 |
27.11.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 655,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023636 |
27.11.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 064,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023637 |
27.11.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023638 |
27.11.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
64,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023639 |
27.11.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023641 |
27.11.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023643 |
27.11.2023 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023644 |
27.11.2023 |
materiál k semaforu na dopravné ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
96,03 EUR |
