| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023536 |
25.10.2023 |
PHM |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
4 089,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023537 |
25.10.2023 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
133,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023538 |
25.10.2023 |
ND zápustná miska |
TANATECH |
04603664 |
108,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023539 |
25.10.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023540 |
25.10.2023 |
materiál na opravu "Vetešov járek" |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
233,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023541 |
25.10.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
126,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023542 |
25.10.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023543 |
25.10.2023 |
valel do tlačiarne |
Jaroslav Adamec |
41596404 |
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023544 |
25.10.2023 |
výbojka halogénová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
158,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023545 |
25.10.2023 |
ventil NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
4 672,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023546 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023547 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023548 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023549 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023550 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023551 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023552 |
25.10.2023 |
internet zberný dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023553 |
25.10.2023 |
revízia komínov |
D-centrum, s.r.o. |
47460326 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023554 |
25.10.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023555 |
25.10.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
125,12 EUR |
