| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024008 |
23.1.2024 |
Oprava kompresora |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023095 |
22.1.2024 |
smetná nádoba plastová |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023785 |
22.1.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el.energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023786 |
22.1.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023787 |
22.1.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023788 |
22.1.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023789 |
22.1.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 196,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023790 |
22.1.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023791 |
22.1.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023792 |
22.1.2024 |
spotreba vody za 4. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
806,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023793 |
22.1.2024 |
vyúčtovanie odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
9 866,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023794 |
22.1.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023795 |
22.1.2024 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023796 |
22.1.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 003,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023797 |
22.1.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023798 |
22.1.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023799 |
22.1.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023800 |
22.1.2024 |
el. energia parkovisko BD 377, vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-977,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023801 |
22.1.2024 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 168,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023804 |
22.1.2024 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,60 EUR |
