Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023606 | 31.10.2023 | silentblok | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 36,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023607 | 31.10.2023 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023608 | 31.10.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023609 | 31.10.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023610 | 31.10.2023 | pracovné rukavice, krmivo pre psa | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 164,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023611 | 31.10.2023 | materiál, oprava erbu | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023612 | 31.10.2023 | výroba súčiastok na seko | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023613 | 31.10.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023614 | 31.10.2023 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023615 | 31.10.2023 | plachta PVC | CLASSIC spol s r. o. | 17642311 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023616 | 31.10.2023 | alternátor na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 128,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023617 | 31.10.2023 | matice, vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023618 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023619 | 31.10.2023 | interne VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023620 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023621 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023622 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023623 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023624 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023535 | 25.10.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
