| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024022 |
5.2.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024023 |
5.2.2024 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024024 |
5.2.2024 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
214,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024025 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024026 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024027 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024029 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024028 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024030 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024031 |
5.2.2024 |
internet zberný dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024048 |
5.2.2024 |
servis Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
31.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
31.1.2024 |
Diagnostika poruchy a oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024010 |
31.1.2024 |
ND na AVIU |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023805 |
29.1.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
447,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023744 |
29.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023745 |
29.1.2024 |
smetná nádoba-predaj |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023746 |
29.1.2024 |
smetná nádoba-predaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023747 |
29.1.2024 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023748 |
29.1.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
120,95 EUR |
