| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023089 |
18.10.2023 |
Materiál na zateplenie časti Domu smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
813,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/2023 |
18.10.2023 |
Dodávka elektrickej energie na 12/2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023531 |
18.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023532 |
18.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023492 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
805,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023493 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Vido Jakub |
|
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023494 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Šimlovičová Ľudmila |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023495 |
16.10.2023 |
úložné za odpad |
Ragan Martin |
|
51,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023496 |
16.10.2023 |
uloženie odpadu |
Závadský Andrej |
|
58,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023497 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Sučanová Dana |
|
96,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023498 |
16.10.2023 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
Znachor Branislav |
|
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023499 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Ozimný Martin |
|
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023500 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023501 |
16.10.2023 |
práce na zabezpečení pivného festivalu |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
705,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023502 |
16.10.2023 |
sklo |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
2 187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023503 |
16.10.2023 |
uloženie odpadu |
SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. |
50458663 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023504 |
16.10.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Grman Augustín, Ing. |
|
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023505 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Parči Viktor |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023506 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Ochotnícky Jaroslav |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023507 |
16.10.2023 |
dovoz materiálu |
Moravčík Peter |
|
28,80 EUR |
