| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023764 |
8.1.2024 |
materiál |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023765 |
8.1.2024 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
717,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023766 |
8.1.2024 |
materiál, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
991,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023767 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023768 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023769 |
8.1.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023770 |
8.1.2024 |
PVC doska |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
94,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023771 |
8.1.2024 |
školenia stavebné stroje |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023772 |
8.1.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023773 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023774 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023775 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023776 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023777 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023778 |
8.1.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023779 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023780 |
8.1.2024 |
oprava zberového vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
3 675,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023781 |
8.1.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023782 |
8.1.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023783 |
8.1.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
