Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024511 | 7.10.2024 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 43,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024521 | 7.10.2024 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 9,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 3.10.2024 | Objednávka materiálu na chodník a kontajnerové státie pri dome č. 3 ul. SNP | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 2 803,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024490 | 2.10.2024 | druhotné suroviny, fólia | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 2 879,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024491 | 2.10.2024 | odvoz odpadu | Bača Richard | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024492 | 2.10.2024 | odvoz odpadu | Vagačová Marta | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024493 | 2.10.2024 | odvoz odpadu | Roháčková Jana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024494 | 2.10.2024 | odvoz odpadu | Pribišová Marcela | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024621 | 2.10.2024 | programovanie driver | LED SERVICE, s.r.o. | 71,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024682 | 2.10.2024 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 5 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024459 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Predný Milan | 11,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024460 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Bačová Zdenka | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024461 | 1.10.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024462 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Bálent Ivan | 96,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024463 | 1.10.2024 | dovoz vody | Ateliér Gergely | 31360581 | 42,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024464 | 1.10.2024 | dovoz materiálu | Pilátová Zdena | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024465 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Durcová Monika | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024466 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Barančin Milan | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024467 | 1.10.2024 | odvoz odpadu VK | Svrčič Ľubomír | 85,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024469 | 1.10.2024 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 25,95 EUR |
