| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023481 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023482 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023483 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023484 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Robeková Ľubica |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023485 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
472,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023486 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 038,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023487 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
428,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023488 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Humelová Anna |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023489 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Lukáč Martina |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023490 |
27.9.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023491 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Mižalková Iveta |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023439 |
26.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Kostolné |
00311707 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023471 |
25.9.2023 |
odpočítaná zľava z faktúry za opravu |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
-71,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023490 |
25.9.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023491 |
25.9.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 029,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023504 |
21.9.2023 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023505 |
21.9.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023507 |
21.9.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023506 |
21.9.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023511 |
21.9.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,90 EUR |
