| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023413 |
20.7.2023 |
tlačný ventil na fontánu |
INTERCOM Bratislava |
35711159 |
59,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023409 |
20.7.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023410 |
20.7.2023 |
kosenie cintorína a jeho častí |
Samuel Ilušák |
51125129 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2023418 |
20.7.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023414 |
20.7.2023 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023412 |
20.7.2023 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
3 031,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023411 |
20.7.2023 |
pozáručná oprava svietidiel |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
1 013,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023397 |
20.7.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023395 |
20.7.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 464,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023080 |
18.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023078 |
17.7.2023 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023364 |
17.7.2023 |
pokuta NM 564 AX |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023365 |
17.7.2023 |
el.energia Jarmok 2023 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023366 |
17.7.2023 |
oprava NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
287,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023367 |
17.7.2023 |
prevedené práce na stavbe mestského úradu, parkovacie plochy, chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
40 085,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023368 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023369 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023370 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023371 |
17.7.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023372 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,81 EUR |
