Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023542 | 25.10.2023 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023543 | 25.10.2023 | valel do tlačiarne | Jaroslav Adamec | 41596404 | 20,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023544 | 25.10.2023 | výbojka halogénová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 158,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023545 | 25.10.2023 | ventil NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 4 672,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023546 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023547 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023548 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023549 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023550 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023551 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023552 | 25.10.2023 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023553 | 25.10.2023 | revízia komínov | D-centrum, s.r.o. | 47460326 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023554 | 25.10.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023555 | 25.10.2023 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 125,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023556 | 25.10.2023 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 74,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023557 | 25.10.2023 | servis pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023558 | 25.10.2023 | materiál na opravy, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 628,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023559 | 25.10.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023559 | 25.10.2023 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023560 | 25.10.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
