| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023541 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny PET |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023542 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023543 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023544 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny - sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 527,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023545 |
19.10.2023 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023546 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023547 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023548 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023549 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023550 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023551 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023552 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023553 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny, HDPE, kelímky |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 972,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023554 |
19.10.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 046,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023555 |
19.10.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
396,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023556 |
19.10.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
424,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023557 |
19.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 054,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023558 |
19.10.2023 |
použitie plošiny |
Masár Viktor |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023559 |
19.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023560 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Sučanova Dana |
|
101,45 EUR |
