| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023346 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
Koszeghy Igor |
|
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023356 |
10.7.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023352 |
10.7.2023 |
vývoz kontajnera na papier |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023353 |
10.7.2023 |
OPP, štít a ochrana sluchu |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023354 |
10.7.2023 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023355 |
10.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 078,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023357 |
10.7.2023 |
verejné obstaranie energii ZP pre r. 2024 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
47,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023358 |
10.7.2023 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023359 |
10.7.2023 |
internetový denník Odpady-portál.sk |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023360 |
10.7.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023362 |
10.7.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023363 |
10.7.2023 |
paket delenia, brúsny kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2023 |
6.7.2023 |
Zber a odvoz separovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
6.7.2023 |
Služba - zber a odvoz separovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023082 |
6.7.2023 |
mazací tuk LI 2 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023284 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Jakubík Miroslav |
|
91,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023285 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Viktorius Štefan |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023286 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Hloupa Anna |
|
30,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023287 |
3.7.2023 |
kosenie traktorovou kosou |
Ševčík Miroslav |
|
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023288 |
3.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
121,90 EUR |
