| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023416 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023417 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023418 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
377,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023419 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023420 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023421 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023422 |
28.8.2023 |
výplach prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023423 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Pullman Dušan |
|
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023424 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 011,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023425 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Mizerák Rastislav |
|
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023371 |
31.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Hanáček Ivan |
|
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023415 |
28.7.2023 |
oprava UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
968,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023085 |
28.7.2023 |
oprava nakladača UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
968,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023416 |
28.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023417 |
28.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 591,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023084 |
24.7.2023 |
dodávka materiálu na chodník Mýtna ulica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 155,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023383 |
20.7.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023384 |
20.7.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023385 |
20.7.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 391,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023386 |
20.7.2023 |
materiál na VO, rozvádzač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
221,14 EUR |
