| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023561 |
25.10.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023562 |
25.10.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023563 |
25.10.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023564 |
25.10.2023 |
pneumatiky zberové vozidlo |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
1 999,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023565 |
25.10.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 221,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023566 |
25.10.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 068,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023567 |
25.10.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023568 |
25.10.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 218,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023569 |
25.10.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023570 |
25.10.2023 |
mobilný telefón samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023571 |
25.10.2023 |
mobilný telefóncat S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023572 |
25.10.2023 |
mobilný telefón samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023573 |
25.10.2023 |
mobilný telefón samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023574 |
25.10.2023 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023575 |
25.10.2023 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
523,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023576 |
25.10.2023 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
5 473,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023577 |
25.10.2023 |
kamenivo 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 584,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023578 |
25.10.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023579 |
25.10.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023580 |
25.10.2023 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
