Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023421 | 28.8.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023422 | 28.8.2023 | predmet financovania | VÚB , a.s. | 31318045 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023423 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023424 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023425 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023426 | 28.8.2023 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023427 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023428 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023429 | 28.8.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023430 | 28.8.2023 | stykač 65A, kabel J4x10 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 298,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023431 | 28.8.2023 | mulčovacie kladivo na tr. kosu | Mareno s.r.o. | 54922224 | 305,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023432 | 28.8.2023 | odobratie nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 720,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023433 | 28.8.2023 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 407,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023434 | 28.8.2023 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023435 | 28.8.2023 | el. energia, BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023436 | 28.8.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 257,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023437 | 28.8.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023438 | 28.8.2023 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023439 | 28.8.2023 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023440 | 28.8.2023 | oprava kominikácií | Pavel Skála | 41378482 | 24 000,00 EUR |
