| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023232 |
30.5.2023 |
odvoz odpadu |
Ondrejková Iveta |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023233 |
30.5.2023 |
použitie plošiny |
Jozef Hustý |
43325777 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023227 |
30.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
487,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023238 |
23.5.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 001,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023239 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023240 |
23.5.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023241 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023242 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023243 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023244 |
23.5.2023 |
telefonické hovory, vytyčovacie práce |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
57,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023245 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023246 |
23.5.2023 |
oje na drviaci voz seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023247 |
23.5.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023248 |
23.5.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023249 |
23.5.2023 |
školenie motorova pila, p. Slávik |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023250 |
23.5.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023251 |
23.5.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023252 |
23.5.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023253 |
23.5.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023254 |
23.5.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
