| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023519 |
21.9.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023521 |
21.9.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023522 |
21.9.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023523 |
21.9.2023 |
destilovaná voda |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023524 |
21.9.2023 |
nemrznúca kvapalina do vozidiel |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
248,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023527 |
21.9.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023531 |
21.9.2023 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
452,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023514 |
21.9.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023533 |
21.9.2023 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023532 |
21.9.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023525 |
21.9.2023 |
servisná podpora programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023530 |
21.9.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023534 |
21.9.2023 |
žiarovky, odmrazovač okien, čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
243,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023529 |
21.9.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023537 |
21.9.2023 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
133,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023520 |
21.9.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023485 |
20.9.2023 |
pila pokosová |
B Slovakia s,r.o. |
45001065 |
284,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023486 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023487 |
20.9.2023 |
ND podpera stabilizátora |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023488 |
20.9.2023 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 563,60 EUR |
