| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023301 |
5.6.2023 |
čistenie kanalizácie, objekt technické služby |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023302 |
5.6.2023 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
132,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023303 |
5.6.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023304 |
5.6.2023 |
účastnícky poplatok za snem |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023305 |
5.6.2023 |
materiál na rozvádzač, ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
180,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023306 |
5.6.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023308 |
5.6.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023309 |
5.6.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Vývoz a zhodnotenie separovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
1.6.2023 |
Služby v oblasti verejného obstarávania |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.6.2023 |
Vývoz separovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
1.6.2023 |
služby - odber a zhodnotenie triedeného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/2023 |
1.6.2023 |
Dodávka Vozidla na letnú a zimnú údržbu komunikácií |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023070 |
31.5.2023 |
Oprava poloosi, ložisko, náboj, kĺb Renault Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
304,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023279 |
30.5.2023 |
oprava cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023282 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023286 |
30.5.2023 |
oprava a výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023287 |
30.5.2023 |
hadice na cisternu |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023289 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023277 |
30.5.2023 |
svorky , skrutky na ihrisko Slamka |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
80,47 EUR |
