| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022679 |
23.11.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022639 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022640 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
272,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022641 |
22.11.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022642 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
17,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022643 |
22.11.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022644 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022645 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022646 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022647 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022648 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022649 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022650 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022651 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022652 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
sadloň Branislav |
|
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022653 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
Závodný Martin |
|
44,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022654 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 000,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022655 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
365,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022656 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
206,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022657 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
744,70 EUR |
