| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022646 |
22.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022647 |
22.11.2022 |
prepínač okien NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
162,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022648 |
22.11.2022 |
nylon, opravy, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022649 |
22.11.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022650 |
22.11.2022 |
výbojka halogenid 100W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022651 |
22.11.2022 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022652 |
22.11.2022 |
opakovaná úradná skúška tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022653 |
22.11.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 038,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022654 |
22.11.2022 |
AD blue, skrutky, matice |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
108,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022655 |
22.11.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022656 |
22.11.2022 |
predné hmlové sklo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
75,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022657 |
22.11.2022 |
kábel CYKY J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
188,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022658 |
22.11.2022 |
internet zber.dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022659 |
22.11.2022 |
pneumatiky na multicar NM 025 BC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
596,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022660 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022661 |
22.11.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
81,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022662 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022663 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022664 |
22.11.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022665 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,25 EUR |
