| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022626 |
22.11.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 317,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022627 |
22.11.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022628 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022629 |
22.11.2022 |
betón, odobratie staveb. odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
513,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022630 |
22.11.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022631 |
22.11.2022 |
oprava NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
242,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022632 |
22.11.2022 |
roloakril 25kg, penetrácia, profil okenný na dom smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
936,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022633 |
22.11.2022 |
plech pozink., dom smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
168,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022634 |
22.11.2022 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
645,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022635 |
22.11.2022 |
oprava NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
118,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022636 |
22.11.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 208,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022637 |
22.11.2022 |
prenájom kontajnera na drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022638 |
22.11.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-1 490,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022639 |
22.11.2022 |
pretláčacie práce |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022640 |
22.11.2022 |
úradná skúška technických tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022641 |
22.11.2022 |
revízie komínov |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022642 |
22.11.2022 |
servis Caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022643 |
22.11.2022 |
olej |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
103,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022644 |
22.11.2022 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022645 |
22.11.2022 |
oprava NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
181,37 EUR |
