| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022658 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Ševčíková Jana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022659 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Samuel Ilušák |
51125129 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022660 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpau |
Samuel Ilušák |
51125129 |
226,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022661 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022662 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Mahrík Peter |
|
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022663 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Vávra Peter |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022664 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022665 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022614 |
22.11.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022615 |
22.11.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022616 |
22.11.2022 |
ND na zber. vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022617 |
22.11.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
146,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022618 |
22.11.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022619 |
22.11.2022 |
plyn skleník, zber. dvor |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022620 |
22.11.2022 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022621 |
22.11.2022 |
ND na Traktorbager |
Sadloň Kamil |
34553550 |
788,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022622 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
147,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022623 |
22.11.2022 |
verejné obstarávanie: Konverzia školy na mestský úrad |
Verea |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022624 |
22.11.2022 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 999,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022625 |
22.11.2022 |
el.energia, str.300,VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 227,76 EUR |
