| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023625 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
855,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023626 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Kovačovic Miloš |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023627 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023628 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Roháčková Pavlína |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023629 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Polák Pavol |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023630 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Sadloňová Emília |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023631 |
27.11.2023 |
výkon plošiny |
Rojková Gizela |
|
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023632 |
27.11.2023 |
použitie plošiny, BD 380/45 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023633 |
27.11.2023 |
použitie plošiny , BD 356 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023634 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Biesik Jaroslav |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - predĺženie viazanosti (výmena... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - výmena telefónov, predĺženie... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o vykonávaní služieb - Odvoz a zhodnotenie triedeného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023625 |
13.11.2023 |
materiál Vetešov járek |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
558,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023626 |
13.11.2023 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
634,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023627 |
13.11.2023 |
tlačiareň farebná |
Alza. cz a.s. |
36562939 |
162,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023628 |
13.11.2023 |
kryt osvetlenia |
Colmark s.r.o. |
47992077 |
114,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023629 |
13.11.2023 |
servis auta s rukou |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
575,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023676 |
13.11.2023 |
batéria Unimog NM790CD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
430,01 EUR |
