| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022193 |
29.4.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
1 096,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022194 |
29.4.2022 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022195 |
29.4.2022 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 512,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022196 |
29.4.2022 |
el.energia, str. 300, ZD, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 883,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022197 |
29.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
109,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022198 |
29.4.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022199 |
29.4.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022201 |
29.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022202 |
29.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022137 |
28.4.2022 |
výrub drevín |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022138 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022139 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022140 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022141 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022142 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022143 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022144 |
28.4.2022 |
oprava osvetlenia v areáli ZŠ Hurbanova |
Základná škola |
36125121 |
379,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022145 |
28.4.2022 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022146 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 210,80 EUR |
