| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022147 |
28.4.2022 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 935,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022148 |
28.4.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
156,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022149 |
28.4.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 206,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022150 |
28.4.2022 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
369,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022151 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022152 |
28.4.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
789,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022153 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu |
Kolárová Dana |
|
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022154 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022155 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022157 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022156 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022158 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022159 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022160 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022161 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022162 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022163 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022164 |
28.4.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022165 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022166 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,24 EUR |
