| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023139 |
20.4.2023 |
dlažba obrubník , chodník Husitská , Hurbanova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
5 439,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023140 |
20.4.2023 |
oprava vyklapača na zberovom vozidle NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023141 |
20.4.2023 |
verejné obstaranie energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023142 |
20.4.2023 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023143 |
20.4.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
133,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023144 |
20.4.2023 |
kooperačné práce - hriadeľ, ložisko na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023145 |
20.4.2023 |
ND na kosačku Iseki |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 427,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023146 |
20.4.2023 |
odobratie plastu |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 514,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023147 |
20.4.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023148 |
20.4.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023149 |
20.4.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023150 |
20.4.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023151 |
20.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023152 |
20.4.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023098 |
20.4.2023 |
odvoz odpadu |
Madrová Emília |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
19.4.2023 |
Motorový olej 10W-40 120kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023116 |
18.4.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023117 |
18.4.2023 |
kartáč na zametanie- Adler |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
322,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023118 |
18.4.2023 |
servis NM 564AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
188,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023119 |
18.4.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,89 EUR |
