| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023120 |
18.4.2023 |
oprava nakladača UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
878,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023121 |
18.4.2023 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023122 |
18.4.2023 |
materiál na ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
754,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023123 |
18.4.2023 |
preskúšanie, Ďuriš, Ježo |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023124 |
18.4.2023 |
carvingové lišty |
Lesnícke náradie GRUBE |
36004120 |
141,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023125 |
18.4.2023 |
prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023126 |
18.4.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023127 |
18.4.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023128 |
18.4.2023 |
oprava ložiskového púzdra |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023129 |
18.4.2023 |
poistka |
Sadloň Kamil |
34553550 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023130 |
18.4.2023 |
silentblok stabilizátora |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
23,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023131 |
18.4.2023 |
minerálne hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023132 |
18.4.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 709,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023133 |
18.4.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 087,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023134 |
18.4.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023135 |
18.4.2023 |
konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky I., III., IV. etapa |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26 429,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023136 |
18.4.2023 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023137 |
18.4.2023 |
preskúšanie , Dedík |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
17.4.2023 |
žací nôž na kosačku STIGA a filter vzduchu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
237,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
17.4.2023 |
Kryty motora JCB, snímač vody |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
