Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022167 | 28.4.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 23,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022168 | 28.4.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 358,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022169 | 28.4.2022 | predaj smetnej nádoby | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022170 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022171 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 48,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022172 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 34,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022173 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Hankoci Jozef | 4,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022174 | 28.4.2022 | odvoz odpadu | Peterková Jana | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022135 | 27.4.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 952,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022136 | 27.4.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022137 | 27.4.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022138 | 27.4.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022139 | 27.4.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022140 | 27.4.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022141 | 27.4.2022 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022142 | 27.4.2022 | sprostredkovateľská činnosť | INTERINFOPRINT s.r.o. | 35722703 | 94,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022143 | 27.4.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022144 | 27.4.2022 | dodávka riadiaceho systému fontány | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 3 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022145 | 27.4.2022 | žiarovky, materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 333,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022146 | 27.4.2022 | kazeta | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 55,80 EUR |
