| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022754 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022755 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022756 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022757 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022758 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022759 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022760 |
1.2.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
92,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022761 |
1.2.2023 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022762 |
1.2.2023 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
870,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022763 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
27,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022764 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022765 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022766 |
1.2.2023 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír, Ing. |
|
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022767 |
1.2.2023 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023001 |
1.2.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023002 |
1.2.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023003 |
1.2.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
87,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023004 |
1.2.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023005 |
1.2.2023 |
filter na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023006 |
1.2.2023 |
poplatok za doménu tsst |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97,80 EUR |
