| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022013 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu |
Bača Miroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022014 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu |
Pašková Katarína |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022015 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu |
Saková Alena |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022016 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
771,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022017 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
450,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022018 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu |
Dúbravčík Miroslav |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022019 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu |
Pilátová Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022020 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu |
Fáberová Helena |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022021 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
273,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022022 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
802,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022023 |
1.2.2022 |
smeťová nádoba |
TANDEM DIVING |
34139575 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022024 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022025 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
697,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022026 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina Lubina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022027 |
1.2.2022 |
odvoz a uloženie odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022028 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
410,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022029 |
1.2.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022030 |
1.2.2022 |
výkopové práce |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022031 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022032 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
18,72 EUR |
