| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022033 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022034 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022035 |
1.2.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
105,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022036 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022038 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
425,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022039 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022040 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022041 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022042 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022043 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022001 |
1.2.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022002 |
1.2.2022 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022003 |
1.2.2022 |
webddispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022004 |
1.2.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022005 |
1.2.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022006 |
1.2.2022 |
navýšenie mýta NM 488 SK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022007 |
1.2.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022008 |
1.2.2022 |
ND na opravu multicáry |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
153,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022009 |
1.2.2022 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022010 |
1.2.2022 |
poplatok za doménu 2021 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
