Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022053 | 21.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 452,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022054 | 21.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 304,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022055 | 21.2.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022056 | 21.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 838,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022057 | 21.2.2022 | uloženie odpadu | Baran Ľubomír | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022058 | 21.2.2022 | uloženie odpadu | Bučková Monika | 20,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022059 | 21.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 911,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022002 | 2.2.2022 | stravné lístky január 2022 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 092,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022001 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 853,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022002 | 1.2.2022 | odber odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022003 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022004 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 866,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022005 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 353,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022006 | 1.2.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 144,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022007 | 1.2.2022 | odvoz odpadu | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022008 | 1.2.2022 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022009 | 1.2.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Dinga Vladimír, Ing. | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022010 | 1.2.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 30,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022011 | 1.2.2022 | oprava poškodeného kábla VO | Enerline, s.r.o. | 46068201 | 966,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022012 | 1.2.2022 | výkon plošiny | ELERM, s.r.o. | 47596490 | 85,20 EUR |
