| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
8.2.2023 |
Služba - Vývoz separovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
8.2.2023 |
Služba - Vývoz separovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2023 |
8.2.2023 |
Služba - Vývoz separovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2023 |
8.2.2023 |
Ročné aktualizačné poplatky |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
8.2.2023 |
bezdrôtový digitálny systém - svwd501set-SET |
alarmShop s.r.o. |
36453153 |
186,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023037 |
6.2.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023038 |
6.2.2023 |
prevádzka servisných bodov osvetlenia 1.1.-31.3.2023 |
LES-SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023039 |
6.2.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023041 |
6.2.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023043 |
6.2.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023044 |
6.2.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 000,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023046 |
6.2.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023047 |
6.2.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
198,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023048 |
6.2.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023049 |
6.2.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023050 |
6.2.2023 |
silenblok stabilizátora |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Páska do hodín dochádzky |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
3.2.2023 |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
1.2.2023 |
Kovová reťaz s lištami, hnacím a hnaným valcom na SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022753 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
