| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022575 |
25.10.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
135,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022576 |
25.10.2022 |
protislnečné fólie na okno |
eurowin servis s.r.o. |
53637941 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022020 |
24.10.2022 |
Kalibrácia meracích prístrojov - elektro |
CHIRANALAB, s.r.o. Kalibračné a skúšobné laboratórium |
IČO 36331864 |
290,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
24.10.2022 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 568,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022567 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022568 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022569 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022570 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022571 |
24.10.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022572 |
24.10.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
39,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022573 |
24.10.2022 |
dotriedenie plastov pre Hrašné, Hrachovište a Višňové |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022574 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022575 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022576 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022577 |
24.10.2022 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
583,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022578 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022579 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
38,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022580 |
24.10.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022581 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022582 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
27,25 EUR |
