| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022615 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
84,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022616 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
319,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/2022 |
15.11.2022 |
Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia |
LED SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
11 933,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022028 |
15.11.2022 |
Brzdový strmeň na vozidlo MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
667,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022027 |
14.11.2022 |
Materiál na chodník Mierova ul 5 |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022026 |
11.11.2022 |
Koleso na radlicu |
MB SERVIS s.r.o. |
|
484,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022025 |
10.11.2022 |
Náhradné diely: brzdové platničky na zberové vozidlo MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
95,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
4.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022022 |
2.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
41,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
2.11.2022 |
servisný zásah pre vysokozdvižnú plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022577 |
27.10.2022 |
servis plošiny |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 129,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022578 |
27.10.2022 |
cilindrická vložka a kľuče |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022579 |
27.10.2022 |
servis lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
576,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022580 |
27.10.2022 |
materiál a opravy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
711,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022581 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022582 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022583 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022584 |
27.10.2022 |
telefónne hovory, vytýčenie sieti |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
54,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022585 |
27.10.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022586 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,28 EUR |
