Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022609 | 27.10.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022610 | 27.10.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 332,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022611 | 27.10.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022612 | 27.10.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022613 | 27.10.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022560 | 25.10.2022 | oprava výfuku Berlingo | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 126,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022561 | 25.10.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022562 | 25.10.2022 | mazací tuk | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 169,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022563 | 25.10.2022 | plotostrih Stiga | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022564 | 25.10.2022 | značka Černochov vrch | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 283,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022565 | 25.10.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 429,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022566 | 25.10.2022 | pásoviny | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022567 | 25.10.2022 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 819,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022568 | 25.10.2022 | servis multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 454,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022569 | 25.10.2022 | hygienické potreby verejné WC | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 177,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022570 | 25.10.2022 | servis NM 697CM | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 364,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022571 | 25.10.2022 | prípravné práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 281,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022572 | 25.10.2022 | výbojka 70W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 229,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022573 | 25.10.2022 | ND na kosačku Titan | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 451,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022574 | 25.10.2022 | revízia fontán | EL-DO | 17656273 | 260,02 EUR |
