| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022635 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022636 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022637 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022638 |
21.11.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
16.11.2022 |
Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
418,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022030 |
16.11.2022 |
Objednávka rýchlo spojky 3/4"-25 |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022031 |
16.11.2022 |
plastová smetná nádoba 120 l, čierna |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022602 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Brida Ján |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022603 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Peňová Viera |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022604 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Mikulcová Anna |
|
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022605 |
16.11.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022606 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
465,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022607 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
755,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022608 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Denková Zuzana |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022609 |
16.11.2022 |
dovoz siláže |
Poľovnícke združenie Vaďovce |
35594659 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022610 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022611 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022612 |
16.11.2022 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
413,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022613 |
16.11.2022 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022614 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
