| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024590 |
6.9.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024630 |
5.9.2024 |
rezačka |
Serviscentrum Profi, s.r.o. |
3748669 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024507 |
2.9.2024 |
el.energia, námestie |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
94,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024559 |
2.9.2024 |
školenie |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024560 |
2.9.2024 |
oprava poškodeného optického kábla |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
2 993,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024561 |
2.9.2024 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
209,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024562 |
2.9.2024 |
plachta PVC na kontajner |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024563 |
2.9.2024 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
99,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024564 |
2.9.2024 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024565 |
2.9.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024566 |
2.9.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024567 |
2.9.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024568 |
2.9.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024569 |
2.9.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024570 |
2.9.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024571 |
2.9.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024572 |
2.9.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024589 |
1.9.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
26.8.2024 |
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo z 12.9.2008 - Kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024465 |
20.8.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
