Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024505 | 20.8.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024506 | 20.8.2024 | pneumatiky NM 068 AD | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 395,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024331 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Marek Miloš | 182,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024332 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Škyrtová Jana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024333 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Bajjani Charbel | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024334 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 934,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024335 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 62,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024336 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Uher Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024337 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Ivana Igor | 14,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024338 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Mihálikova Andrea | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024339 | 20.8.2024 | Odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024340 | 20.8.2024 | druhotné suroviny, sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 2 590,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024341 | 20.8.2024 | dovoz vody | Matejdes Igor | 116,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024342 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024343 | 20.8.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024344 | 20.8.2024 | pivné sety | Černáčková Mária | 86,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024345 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 21,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024346 | 20.8.2024 | odvoz odpadu Jiráskova 40/63 A | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024347 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024348 | 20.8.2024 | vytýčenie rozvodov | TOPAStav | 46308326 | 166,00 EUR |
