Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024372 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -235,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024373 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -308,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024374 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -132,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024375 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024376 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -174,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024377 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -64,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024378 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -212,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024379 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024396 | 23.7.2024 | verejné obstarávanie | Pavol Malinovský - Poradenstvo | 55165982 | 165,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024401 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024402 | 23.7.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024403 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024404 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024405 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024406 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024407 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024398 | 23.7.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024399 | 23.7.2024 | kosenie katolíckeho cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024400 | 23.7.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024408 | 23.7.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
