Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024515 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -82,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024516 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024517 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -221,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024518 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -129,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024519 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -298,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024520 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -176,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024521 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -90,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024522 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -162,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024523 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -62,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024524 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -206,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024525 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -307,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024526 | 9.9.2024 | oprave NM788BM | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 8 565,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024527 | 9.9.2024 | oprava | K+V univerzal s.r.o. | 44453311 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024528 | 9.9.2024 | olej VZ | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 154,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024529 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -108,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024530 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024531 | 9.9.2024 | dlažba , obrubníky | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 3 489,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024532 | 9.9.2024 | filter vzduchový | MB SERVIS s.r.o. | 244,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024533 | 9.9.2024 | nerezová páska | KUDA PACKAGING | 70022577 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024534 | 9.9.2024 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 876,00 EUR |
