| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024409 |
23.7.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024410 |
23.7.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 248,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024411 |
23.7.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024412 |
23.7.2024 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024413 |
23.7.2024 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 030,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024414 |
23.7.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024415 |
23.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 099,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024416 |
23.7.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
121,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024417 |
23.7.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024418 |
23.7.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024419 |
23.7.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024420 |
23.7.2024 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024421 |
23.7.2024 |
strižný kolík na Iseki |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024422 |
23.7.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024424 |
23.7.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024425 |
23.7.2024 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024426 |
23.7.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
89,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024427 |
23.7.2024 |
rezný kotúč, nity |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
316,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024428 |
23.7.2024 |
pneumatiky NM 318 AB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
829,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024429 |
23.7.2024 |
opravy a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
255,15 EUR |
