| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024535 |
9.9.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024536 |
9.9.2024 |
opravy, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024537 |
9.9.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024538 |
9.9.2024 |
školenia |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024539 |
9.9.2024 |
beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
562,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024540 |
9.9.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024541 |
9.9.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024543 |
9.9.2024 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024544 |
9.9.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
89,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024545 |
9.9.2024 |
servis závlahy |
Realizácie záhrad s.r.o. |
52467180 |
377,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024546 |
9.9.2024 |
oprava fabia NM564AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
137,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024547 |
9.9.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024548 |
9.9.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 551,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024549 |
9.9.2024 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024550 |
9.9.2024 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 675,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024551 |
9.9.2024 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
179,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024573 |
9.9.2024 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024588 |
9.9.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024579 |
6.9.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024586 |
6.9.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 282,50 EUR |
