Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024488 | 20.8.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024490 | 20.8.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024491 | 20.8.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024492 | 20.8.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024493 | 20.8.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024494 | 20.8.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024495 | 20.8.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024496 | 20.8.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024497 | 20.8.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024498 | 20.8.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024499 | 20.8.2024 | prevádzka servisných bodov VO | LED SERVICE, s.r.o. | 994,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024500 | 20.8.2024 | servis NM788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024501 | 20.8.2024 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 645,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024502 | 20.8.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024503 | 20.8.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024504 | 20.8.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024505 | 20.8.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024506 | 20.8.2024 | pneumatiky NM 068 AD | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 395,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024331 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Marek Miloš | 182,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024332 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Škyrtová Jana | 9,30 EUR |
