| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024301 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024302 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024303 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024304 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024305 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024306 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024307 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024272 |
18.7.2024 |
dovoz vody |
Rešetíková Blažena |
|
76,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/2024 |
11.7.2024 |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/2024 |
3.7.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb - VO na dodávky zemného plynu na r. 2025 - 2027 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/2024 |
3.7.2024 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024334 |
28.6.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024224 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024225 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
458,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024226 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 016,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024227 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024228 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Chudý Ľuboš |
|
55,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024229 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024230 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
840,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024231 |
25.6.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
289,80 EUR |
