| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024313 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024314 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024316 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024317 |
22.7.2024 |
uloženie odpadu |
Slezáková Anna |
|
7,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024318 |
22.7.2024 |
uloženie odpadu |
Ing. Stančík Milan |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024319 |
22.7.2024 |
Príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024320 |
22.7.2024 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
328,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024321 |
22.7.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024322 |
22.7.2024 |
dovoz vody |
Pavlovič Roman |
|
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024323 |
22.7.2024 |
kosenie traktorovou kosou |
Gondá rMartin |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024324 |
22.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
782,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024325 |
22.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
470,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024326 |
22.7.2024 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
72,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024327 |
22.7.2024 |
odvoz odpadu |
Galbavá Jana |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024328 |
22.7.2024 |
odvoz odpadu |
Bača Mojmír |
|
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024329 |
22.7.2024 |
odvoz odpadu |
Kovár Ján |
|
28,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024330 |
22.7.2024 |
kosenie traktorovou kosou |
Ševčík Miroslav |
|
34,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024381 |
22.7.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
169,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024382 |
22.7.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024383 |
22.7.2024 |
prúdový chranič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
256,74 EUR |
