| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024376 |
24.7.2024 |
elektrická energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-174,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024377 |
24.7.2024 |
elektrická energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024378 |
24.7.2024 |
elektrická energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-212,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024379 |
24.7.2024 |
elektrická energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024396 |
23.7.2024 |
verejné obstarávanie |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
165,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024401 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024402 |
23.7.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024403 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024404 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024405 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024406 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024407 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024398 |
23.7.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024399 |
23.7.2024 |
kosenie katolíckeho cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024400 |
23.7.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 203,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024408 |
23.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024409 |
23.7.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024410 |
23.7.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 248,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024411 |
23.7.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024412 |
23.7.2024 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
