Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024413 | 23.7.2024 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 030,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024414 | 23.7.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024415 | 23.7.2024 | spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 099,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024416 | 23.7.2024 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 121,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024417 | 23.7.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024418 | 23.7.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024419 | 23.7.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024420 | 23.7.2024 | navýšenie mýta | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024421 | 23.7.2024 | strižný kolík na Iseki | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024422 | 23.7.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024424 | 23.7.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024425 | 23.7.2024 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024426 | 23.7.2024 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 89,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024427 | 23.7.2024 | rezný kotúč, nity | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 316,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024428 | 23.7.2024 | pneumatiky NM 318 AB | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 829,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024429 | 23.7.2024 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 255,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024430 | 23.7.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024433 | 23.7.2024 | el.energia, námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 138,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024451 | 23.7.2024 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 164,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024452 | 23.7.2024 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 103,20 EUR |
