Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024384 | 22.7.2024 | spinacia skriňa | KARTELL s.r.o | 34127909 | 125,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024385 | 22.7.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024386 | 22.7.2024 | vodič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024387 | 22.7.2024 | QR kódy | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 196,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024388 | 22.7.2024 | revízia jarmok 2024 | EL-DO | 17656273 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024389 | 22.7.2024 | oprava kosačky | Šupa Marián | 11906022 | 491,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024390 | 22.7.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024391 | 22.7.2024 | kosenie cintorína, urnový háj | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024392 | 22.7.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 617,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024393 | 22.7.2024 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 584,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024394 | 22.7.2024 | stierač | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 122,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024397 | 22.7.2024 | spotreba el. energie 300 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 153,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024273 | 19.7.2024 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 43,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024274 | 19.7.2024 | dotriedenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 187,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024275 | 19.7.2024 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024276 | 19.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 486,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024277 | 19.7.2024 | odvoz odpadu | Hargaš Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024278 | 19.7.2024 | oprava kontajnera | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024279 | 19.7.2024 | odvoz odpadu | Mikulcová Anna | 34,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024280 | 19.7.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
