| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024331 |
24.6.2024 |
filtre na trafik NM476BY |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024332 |
24.6.2024 |
stavebný odpad zhodnotenie |
Podolan Jozef |
3459617 |
40,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024333 |
24.6.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 152,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024344 |
24.6.2024 |
spinacia skrinka ISEKi |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024335 |
24.6.2024 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024336 |
24.6.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 625,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024337 |
24.6.2024 |
ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
221,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024338 |
24.6.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024339 |
24.6.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024340 |
24.6.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024341 |
24.6.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024342 |
24.6.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024343 |
24.6.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024345 |
24.6.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024346 |
24.6.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024347 |
24.6.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024348 |
24.6.2024 |
servis fábia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
212,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024349 |
24.6.2024 |
bateria ISEKi kosačka |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024350 |
24.6.2024 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024351 |
24.6.2024 |
el.energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
