| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024281 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Nosková Ivana |
|
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024282 |
19.7.2024 |
Jarmok 2024 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 730,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024283 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
477,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024284 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 019,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024285 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu z Tesca |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024286 |
19.7.2024 |
VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
576,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024288 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
16,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024287 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024289 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024290 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024291 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024292 |
19.7.2024 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o. |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024293 |
19.7.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024294 |
19.7.2024 |
druhotné suroviny papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 529,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024295 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Gregor Ivan |
|
67,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024296 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Zaťková Zuzana |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024297 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
45,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024298 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024299 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024300 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,80 EUR |
