| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024453 |
23.7.2024 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024454 |
23.7.2024 |
odber vody, hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
85,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024455 |
23.7.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024456 |
23.7.2024 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024457 |
23.7.2024 |
majler na traktorovú vlečku |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024458 |
23.7.2024 |
pneumatiky na NM 663 CM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
619,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024459 |
23.7.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024464 |
23.7.2024 |
optimslizácia nákladov na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024466 |
23.7.2024 |
oprava sklápača NM 961 AN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
130,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024028 |
23.7.2024 |
Náhradné diely na svietidlá VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
198,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024315 |
22.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024308 |
22.7.2024 |
druhotné suroviny, HDPE, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
3 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024309 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024310 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024311 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024312 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024313 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024314 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024316 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024317 |
22.7.2024 |
uloženie odpadu |
Slezáková Anna |
|
7,55 EUR |
