| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024320 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024321 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024322 |
3.6.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024323 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024324 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024325 |
3.6.2024 |
vstrekovacie čerpadlo |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024326 |
3.6.2024 |
výmena kolies, opravy pneum. |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
379,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024327 |
3.6.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
109,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024328 |
3.6.2024 |
oprava valca na nakladač kramer |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024329 |
3.6.2024 |
supertúnia, aksamietnica |
Sapáková Ivana |
48000078 |
54,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024256 |
31.5.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 903,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024272 |
31.5.2024 |
oprava traktor.kosy |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024274 |
31.5.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024303 |
31.5.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024306 |
31.5.2024 |
servis nakladača |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 431,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024307 |
31.5.2024 |
zmäkčovač vody do WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024190 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024191 |
30.5.2024 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024192 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024193 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
