Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013211 | 15.6.2013 | prevoz rekvizít | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 39,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201314 | 15.6.2013 | servis | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 291,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013210 | 14.6.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130034 | 13.6.2013 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 135,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV130164 | 13.6.2013 | materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 148,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV130048 | 13.6.2013 | náhr. súčiastky | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 122,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013199 | 13.6.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 271,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013200 | 13.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 474,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013206 | 13.6.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 441,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013207 | 13.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 131,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013208 | 13.6.2013 | odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013209 | 13.6.2013 | odvoz a likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 299,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/56 | 13.6.2013 | kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 33,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130026 | 11.6.2013 | pracovné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 766,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013002884 | 11.6.2013 | materiál | Ekobal,s.r.o. | 36015776 | 108,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130004 | 11.6.2013 | servis | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 202,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/13 | 10.6.2013 | prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu | ONDRÁŠKO Dušan EL - DO | 17656273 | 266,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/13 | 10.6.2013 | prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 266,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130286 | 10.6.2013 | materiál | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130053 | 10.6.2013 | pracovné potreby | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 289,90 EUR |
