| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013185 |
30.5.2013 |
kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
139,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013186 |
30.5.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
27.5.2013 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
450,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130175 |
27.5.2013 |
Autolekárnička |
CENTRUM DOPRAVY, s.r.o. |
46481281 |
102,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130011 |
27.5.2013 |
Stavebniny |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
128,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
27.5.2013 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000085 |
27.5.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
764,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030183 |
27.5.2013 |
Kvitnúce rastliny |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
69,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113024334 |
27.5.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 932,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201307 |
27.5.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 932,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213005582 |
27.5.2013 |
Opakované dodanie tovaru |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130044 |
27.5.2013 |
Hydraulicky valec |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
371,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300039 |
27.5.2013 |
Svetlomet |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
46,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300040 |
27.5.2013 |
Brzdy |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-266/2013 |
27.5.2013 |
Autosúčiasty |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
119,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130235 |
27.5.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 595,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.5.2013 |
drogéria |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300101 |
27.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
104,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413701119 |
27.5.2013 |
materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000212 |
27.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 192,88 EUR |
