Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201313 | 1.7.2013 | stravné lístky na júl | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 056,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 1.7.2013 | Zmluva o výpožičke | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013229 | 29.6.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 261,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013230 | 29.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013231 | 29.6.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013232 | 29.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 236,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013233 | 29.6.2013 | drvenie bioodpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013234 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Paška Dean, Ing. | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013235 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Cibulka Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013236 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Čičmanský Ján | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013227 | 28.6.2013 | uloženie zeminy | Čonka Ľubomír | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013228 | 28.6.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013237 | 28.6.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 358,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013262 | 28.6.2013 | odvoz a likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 244,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013039 | 28.6.2013 | pracovné potreby | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 425,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000248 | 28.6.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 487,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/1994 | 28.6.2013 | nosič obrubníkov | BB TOOLS s.r.o. | 36696579 | 129,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10130042 | 28.6.2013 | Twose kladivo rotoru | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 363,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV02749 | 28.6.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13100293 | 28.6.2013 | kamenivo | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 112,63 EUR |
