| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21305974 |
28.6.2013 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
39,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300968 |
28.6.2013 |
profil |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
105,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000257 |
28.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 411,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300116 |
28.6.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013263 |
27.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
537,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21309419 |
27.6.2013 |
pracovné potreby |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
218,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-742/2013 |
27.6.2013 |
náhr. súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013224 |
26.6.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
526,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301429 |
26.6.2013 |
elektrina (jún) |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013264 |
26.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130030 |
26.6.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
38,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4302362 |
26.6.2013 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
94,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201312 |
25.6.2013 |
Realizácia verejného obstarávania |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013220 |
24.6.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013219 |
24.6.2013 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013218 |
24.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
456,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013226 |
24.6.2013 |
smeťová nádoba |
Jozef Vadkerti |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/25 |
24.6.2013 |
úprava skládky |
Podolan Jozef |
3459617 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321024 |
24.6.2013 |
servis |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 291,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013225 |
22.6.2013 |
odvoz bioodpadu |
SISI Dekor Silvia Závodská |
40467929 |
8,94 EUR |
