| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013221 |
21.6.2013 |
odvoz odpadu |
Kročianová Anna |
|
15,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013222 |
21.6.2013 |
odvoz odpadu |
p. Tomisová Helena |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013223 |
21.6.2013 |
dovoz materiálu |
Párovský Patrik |
|
8,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1130921 |
20.6.2013 |
servis |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
489,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130382 |
20.6.2013 |
dodávka materiálu |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
83,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130051 |
17.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3750887958 |
17.6.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750887983 |
17.6.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013139 |
17.6.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
17.6.2013 |
odber zemného plynu - jún |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21308654 |
17.6.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
117,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133099 |
17.6.2013 |
refundácia mzdy - máj |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
72,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013216 |
17.6.2013 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013217 |
17.6.2013 |
odvoz odpadu |
Kolárová Anna |
|
18,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0413 |
17.6.2013 |
jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
388,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000242 |
17.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
740,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013212 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
ARDINVEST Slovakia s. r. o. |
36338516 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013213 |
16.6.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 378,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013214 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
123,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013215 |
16.6.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
9,71 EUR |
