| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013155 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Marušic Ladislav |
|
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013156 |
22.5.2013 |
Odvoz bioodpadu |
Rajtarová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013157 |
22.5.2013 |
Štiepkovanie Bioodpadu |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013158 |
22.5.2013 |
Dovoz materiálu |
Mgr. Igor Gašparík |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013159 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013160 |
22.5.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
520,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013161 |
22.5.2013 |
Uloženie odpadu |
Ličková Alžbeta |
|
17,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000202 |
22.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
929,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130030 |
22.5.2013 |
filtre |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
107,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013251 |
22.5.2013 |
struna do kosačky a krovinorezu |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13012 |
22.5.2013 |
rastlinný materiál |
Ing.Peter DEDÍK - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
20.5.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131033 |
20.5.2013 |
aktualizácia programov za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131086 |
20.5.2013 |
zverejňovanie cintorínov (www.cintoriny.sk) - za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013163 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013164 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013165 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91090682 |
17.5.2013 |
materiál |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
700,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013104 |
17.5.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130074 |
17.5.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
110,52 EUR |
