| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13058 |
17.5.2013 |
materiál |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133085 |
17.5.2013 |
refundácia mzdy za apríl 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
354,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7749925054 |
17.5.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000194 |
17.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
972,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
17.5.2013 |
súčiastky na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
289,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013074 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
485,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013075 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
271,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013076 |
15.5.2013 |
Zber sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013077 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013078 |
15.5.2013 |
Údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
568,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013079 |
15.5.2013 |
Zimná údržba parkoviska BILLA |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013080 |
15.5.2013 |
Uloženie odpadu |
Roháček Jaroslav |
|
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013081 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013082 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
232,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012083 |
15.5.2013 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013084 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013086 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013087 |
15.5.2013 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013088 |
15.5.2013 |
Oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
761,40 EUR |
