| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6013 |
23.4.2013 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6113 |
23.4.2013 |
piliny |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
654,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130016 |
22.4.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302001983 |
22.4.2013 |
renovácia toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000154 |
22.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 352,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722013 |
18.4.2013 |
oprava vozidla + prav. prehliadka |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
28 557,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300173 |
17.4.2013 |
štítok multicar |
Veronika Beňová |
87518708 |
1 090,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213007729 |
16.4.2013 |
dodávka elektriny - apríl |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0748938953 |
16.4.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013070 |
16.4.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21304805 |
16.4.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
323,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2748938968 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133045 |
16.4.2013 |
refundácia mzdy za mesiac marec 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
498,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130391 |
16.4.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 978,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000141 |
16.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 266,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042013 |
16.4.2013 |
vykurovanie kancelárie v Dome smútku |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
241,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89930227 |
16.4.2013 |
poradca |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
4,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000147 |
16.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
582,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200581468 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200578982 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,92 EUR |
