| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5200578888 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200579162 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200579873 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200580555 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001406 |
12.4.2013 |
spotreba vody - 01.01.2013-31.03.2013 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
416,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
12.4.2013 |
odber zemného plynu - apríl |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100050 |
12.4.2013 |
pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
375,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130057 |
10.4.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
9.4.2013 |
školenie |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/055 |
9.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/7 |
9.4.2013 |
pneumatiky celoročné |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 128,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130014 |
9.4.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
40,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/13 |
9.4.2013 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130024 |
9.4.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113034310 |
9.4.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 250,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000131 |
8.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
959,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201301 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 316,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201302 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
5 472,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201303 |
3.4.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201304 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 890,33 EUR |
